24 Ofertas de Asistente de Cobros en Colombia

Descripción del puesto:

Este puesto es responsable de la aplicación de efectivo para varias unidades de negocio, contactando a los clientes de Estados Unidos para garantizar que se les asignen los fondos a tiempo. Brinda soporte en la aplicación, los movimientos de crédito de los clientes, los reembolsos, la asignación de créditos, los créditos a futuro, la conciliación de cuentas por cobrar y la realización de tareas diarias para que los informes y otras actividades se completen a tiempo. Registra con precisión todas las transacciones en los sistemas locales. Actúa como enlace entre los departamentos y realiza otras tareas según se le solicite.

Responsabilidades:

• Analizar los pagos para que los fondos se asignen de manera oportuna según lo soliciten los clientes a través de múltiples unidades de negocios.
• Comunicarse con los clientes por correo electrónico o por teléfono para garantizar una resolución oportuna.
• Investigar varios sistemas UPS cuando sea necesario para resolver problemas.

Requerimientos:

• Estudiantes últimos ciclos, Tecnólogo o Profesional en Contabilidad, Finanzas o carreras afines.
• Inglés Intermedio B2 (Conversacional)
• Competente en Microsoft Office Word, PowerPoint y Excel.
• Experiencia en área contables (Preferible).
• Conocimiento financiero básico

Otros Detalles:

• Horario: Lunes a Miércoles 7:00am-4:30pm y Jueves-Viernes 7:00am a 4:00pm
• Grado: 007
• Modalidad: Híbrido (2 meses en casa y 2 meses en oficina).
• Disponibilidad para laborar festivos
• Fecha límite de postulación: 8 Oct 2025

Nos encontramos en la búsqueda de un/a
Analista Jr. de Cuentas por Cobrar
para cubrir una
licencia de maternidad
. Buscamos una persona organizada, orientada al detalle y con una actitud colaborativa, que quiera sumarse a un equipo dinámico y comprometido con la excelencia operativa.

Objetivo del rol:

Brindar apoyo en la gestión operativa del área de cuentas por cobrar, asegurando el registro, control y seguimiento oportuno de facturas y pagos. Su labor será clave para contribuir a la recuperación efectiva de la cartera y a la salud financiera de la organización.

Requisitos:

• Formación como tecnólogo/a en administración, costos, ciencias económicas o profesional en contaduría, administración o carreras afines
• Mínimo 1 año de experiencia general, preferentemente en el área de cartera
• Manejo avanzado de herramientas ofimáticas
• Conocimiento básico de SAP

Responsabilidades:

• Procesamiento y registro de facturas, pagos y notas crédito en el ERP
• Conciliaciones de cuentas por cobrar
• Elaboración de reportes de cartera y análisis de antigüedad de saldos
• Seguimiento a clientes con pagos vencidos y coordinación de acuerdos
• Actualización de información en SAP: datos bancarios, contactos, condiciones comerciales
• Apoyo documental y cumplimiento de procedimientos internos
• Colaboración en auditorías internas y externas

Que ofrecemos:

Contrato obra o labor.

Excelente ambiente laboral

Horario de oficina /
44 horas semanales
- de lunes a viernes

Oportunidades de crecimiento dentro de la empresa

Si cumplís con los requisitos y te interesa esta vacante,
postulate

Objetivo del cargo

La principal responsabilidad de este cargo es gestionar el proceso de recaudación, garantizando la cobranza oportuna y efectiva de los servicios que la empresa ofrece a sus clientes, asegurando de este modo el flujo de caja de la compañía. Adicionalmente, el Analista de Cobranza es responsable de mantener una comunicación constante con los clientes morosos, con el fin de establecer acuerdos de pago y negociar planes flexibles, adaptados a las necesidades de los clientes y a los parámetros definidos por la organización.

Responsabilidades

• Establecer relaciones con los clientes para verificar sus procesos de pago y dar seguimiento a las solicitudes relacionadas con los estados de cuenta.
• Contactar a los clientes, tanto internos como externos, para identificar cualquier impedimento en el proceso de facturación y dar seguimiento a sus solicitudes, con el objetivo de asegurar el pago.
• Realizar el seguimiento diario de las cuentas por cobrar, asegurando que los pagos se realicen dentro de los plazos establecidos.
• Registrar los pagos recibidos en el sistema contable (como asientos contables para cuentas por cobrar y pagos).
• Gestionar la creación, análisis y distribución de informes de cobranza para los clientes asignados y las partes involucradas en el proceso.
• Elaborar y presentar informes de cartera y recaudación para cumplir con los objetivos establecidos por la organización.
• Crear proyecciones de flujo de caja relacionadas con las cuentas por cobrar y analizar el impacto de las cuentas vencidas en la liquidez de la empresa.
• Desarrollar e implementar estrategias para mejorar la recaudación de pagos, con el fin de reducir el tiempo de cobro y minimizar los riesgos de deudas incobrables.
• Participar en el cierre contable mensual y trimestral, asegurando que todas las cuentas por cobrar estén registradas correctamente en los estados financieros.
• Identificar y proponer mejoras en los procesos, para aumentar la eficacia del proceso y reducir los tiempos de pago.

Formación Académica:

• Profesional en Contabilidad.

Experiencia Profesional:

• Entre 3 a 5 años de experiencia en actividades de cobranza.
• Conocimiento sólido en conciliaciones, gestión de cartera y aplicación de pagos.
• Manejo avanzado de Excel y experiencia en sistemas contables (deseable SAP B1).

Somos el Centro de Servicios Compartidos del Grupo Holcim. Desde Americas Business Services (ABS) nos encargamos de gestionar los procesos clave para nuestros negocios en Norte, Centro y Suramérica como socios estratégicos a través de la generación de valor. Tenemos como objetivo brindar soluciones de clase mundial en temas de compras, comercial, talento humano, finanzas y servicio al cliente.

Hacemos parte de Holcim, líder mundial en soluciones innovadoras y sostenibles para la construcción. Tenemos la misión de descarbonizar la construcción para mejorar los estándares de vida en todo el mundo, de la mano de nuestros colaboradores.

COORDINADOR/A CUENTAS POR COBRAR

Serás responsable de liderar las actividades de crédito y cobro, asegurando la adecuada administración del riesgo de crédito a través del diseño de la política y lineamientos regionales, en conjunto con el área financiera y comercial, con el propósito de incrementar la rentabilidad, minimizar el riesgo de pérdida y mejorar el flujo de caja, que impacte positivamente en el cumplimiento de la estrategia de la compañía.

Funciones:

• Diseñar y asegurar la implementación de la política de crédito y cobro, con el fin de soportar la toma de decisiones que ayuden a disminuir el riesgo de pérdida de cartera.
• Liderar la implementación y correcta ejecución de las actividades de crédito y cobranza, con el fin de soportar la estrategia comercial y garantizar la recuperación de cartera.
• Determinar la provisión de cartera asegurando que la metodología empleada cumpla con los requisitos legales de cada país con el objetivo de garantizar que los estados financieros reflejen de manera precisa y realista la situación económica y financiera de la organización.
• Administrar los contratos con terceros que prestan servicios de soporte de crédito y cobro garantizando el cumplimiento presupuestal, con el fin de asegurar el normal funcionamiento de las actividades asociadas al proceso.
• Liderar la atención de requisiciones de auditorias internas y externas relacionas a la gestión crédito y cobro para garantizar el cumplimiento de las políticas corporativas y las regulaciones gubernamentales.
• Referenciar las mejores prácticas y tendencias del mercado en la gestión de crédito y cobro con el fin de identificar mejores prácticas que promuevan la competitividad, sostenibilidad, eficiencia e innovación en el proceso.

Lugar de trabajo:
Medellín /Híbrido

Requisitos indispensables:

• Profesionales en Contaduría, Administración, Finanzas o carreras relacionadas.
• Mínimo 6 años de experiencia en procesos de crédito y cobro
• Inglés conversacional
• Habilidades en liderazgo de equipos, influencia, trabajo en equipo, adaptación al cambio

Conoce nuestros beneficios:

Bono anual de resultados corporativos.

Cubrimiento de póliza o medicina prepagada al 66%.

Seguro de vida al 100%.

Contrato directo a término indefinido.

NO TE PIERDAS LA OPORTUNIDAD DE SER PARTE DE NUESTRO EQUIPO

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En TURIA SERVICES te necesitamos

¿Tienes conocimientos en cuentas por cobrar, cobranza o cartera ? Tenemos la oportunidad para ti

Estamos en busqueda de un Analista de Cuentas por Cobrar responsable de brindar apoyo en las actividades de gestión de cobro de la empresa, garantizando el cumplimiento oportuno de los plazos establecidos.

Responsabilidades

• Analizar y dar seguimiento a las cuentas por cobrar derivadas de la prestación de servicios de la compañía, asegurando su correcta conciliación.
• Enviar oportunamente copias de facturas a los clientes, garantizando la claridad y precisión de la información.
• Mantener comunicación efectiva con los clientes y el área de ventas para la gestión de notificaciones de cobro, envío de estados de cuenta y resolución de dudas.
• Escalar oportunamente los casos críticos de cobranza que presenten riesgos o retrasos significativos.
• Monitorear las entradas de efectivo y dar seguimiento al ciclo de conversión de efectivo (cash cycle) para contribuir a una adecuada gestión de liquidez.
• Elaborar informes periódicos sobre el estado de las actividades de cobranza, identificando avances, riesgos y oportunidades de mejora.
• Controlar las cuentas vencidas y ejecutar acciones de cobranza correspondientes, de acuerdo con las políticas establecidas por la empresa.

Requerimientos

• Tecnólogo o profesional en Contaduría, Administración de empresas o afines y con gran pasión por los números.
• Experiencia en Tesoreria
• Nivel de inglés B2 - conversacional.
• Excel avanzado
• Proactivo y muy organizado

Te ofrecemos oportunidades de crecimiento dentro de la compañía

Contrato fijo los primeros 6 meses, posteriormente y según desempeño se evalúan para pasar a termino indefinido.

Horario de oficina- Lunes a Viernes

Acceso a clases de ingles para ti y un miembro de tu familia a través de nuestro programa corporativo de enseñanza de ingles

Si cumples con los requisitos ¿Qué esperas para aplicar?

Job Opening: Accounts Receivable Specialist – Bogotá, On-site

Location:
Bogotá, Colombia

Job Type:
Full-time, On-site

Department:
Finance / Accounting

We are looking for a detail-oriented and driven
Accounts Receivable (AR) Specialist
to join our team in Bogotá. This is an on-site position offering the opportunity to work in a fast-paced logistics environment.

Key Responsibilities:

• Manage and follow up on outstanding customer invoices to ensure timely payments.
• Issue accurate invoices and account statements.
• Reconcile accounts and resolve any billing discrepancies.
• Maintain and update customer records and payment statuses.
• Work closely with internal departments to ensure efficient resolution of AR-related issues.
• Prepare regular AR reports and support month-end closing activities.

Requirements:

• Minimum of 6 months of experience
  in Accounts Receivable (COLLECTIONS) or a similar finance-related role.
• Solid knowledge of logistics
  operations is
  required
  .
• Strong communication and problem-solving skills.
• Proficiency in Microsoft Excel and familiarity with financial software.
• Must be
  available to work on-site
  in Bogotá.

Somos el Centro de Servicios Compartidos del Grupo Holcim. Desde Americas Business Services (ABS) nos encargamos de gestionar los procesos clave para nuestros negocios en Norte, Centro y Suramérica como socios estratégicos a través de la generación de valor. Tenemos como objetivo brindar soluciones de clase mundial en temas de compras, comercial, talento humano, finanzas y servicio al cliente.

Hacemos parte de Holcim, líder mundial en soluciones innovadoras y sostenibles para la construcción. Tenemos la misión de descarbonizar la construcción para mejorar los estándares de vida en todo el mundo, de la mano de nuestros 60.000 colaboradores.

Serás responsable de liderar las actividades de crédito y cobro, asegurando la adecuada administración del riesgo de crédito a través del diseño de la política y lineamientos regionales, en conjunto con el área financiera y comercial, con el propósito de incrementar la rentabilidad, minimizar el riesgo de pérdida y mejorar el flujo de caja, que impacte positivamente en el cumplimiento de la estrategia de la compañía.

Funciones:

• Diseñar y asegurar la implementación de la política de crédito y cobro, con el fin de soportar la toma de decisiones que ayuden a disminuir el riesgo de pérdida de cartera.
• Liderar la implementación y correcta ejecución de las actividades de crédito y cobranza, con el fin de soportar la estrategia comercial y garantizar la recuperación de cartera.
• Determinar la provisión de cartera asegurando que la metodología empleada cumpla con los requisitos legales de cada país con el objetivo de garantizar que los estados financieros reflejen de manera precisa y realista la situación económica y financiera de la organización.
• Administrar los contratos con terceros que prestan servicios de soporte de crédito y cobro garantizando el cumplimiento presupuestal, con el fin de asegurar el normal funcionamiento de las actividades asociadas al proceso.
• Liderar la atención de requisiciones de auditorias internas y externas relacionas a la gestión crédito y cobro para garantizar el cumplimiento de las políticas corporativas y las regulaciones gubernamentales.
• Referenciar las mejores prácticas y tendencias del mercado en la gestión de crédito y cobro con el fin de identificar mejores prácticas que promuevan la competitividad, sostenibilidad, eficiencia e innovación en el proceso.

Lugar de trabajo: Medellín /Híbrido

• Profesionales en Contaduría, Administración, Finanzas o carreras relacionadas.
• Mínimo 6 años de experiencia en procesos de crédito y cobro
• Habilidades en liderazgo de equipos, influencia, trabajo en equipo, adaptación al cambio

Conoce nuestros beneficios:

Cubrimiento de póliza o medicina prepagada al 66%.

Seguro de vida al 100%.

Objetivo del cargo

La principal responsabilidad de este cargo es gestionar el proceso de recaudación, garantizando la cobranza oportuna y efectiva de los servicios que la empresa ofrece a sus clientes, asegurando de este modo el flujo de caja de la compañía. Adicionalmente, el Analista de Cobranza es responsable de mantener una comunicación constante con los clientes morosos, con el fin de establecer acuerdos de pago y negociar planes flexibles, adaptados a las necesidades de los clientes y a los parámetros definidos por la organización.

• Establecer relaciones con los clientes para verificar sus procesos de pago y dar seguimiento a las solicitudes relacionadas con los estados de cuenta.


• Contactar a los clientes, tanto internos como externos, para identificar cualquier impedimento en el proceso de facturación y dar seguimiento a sus solicitudes, con el objetivo de asegurar el pago.


• Realizar el seguimiento diario de las cuentas por cobrar, asegurando que los pagos se realicen dentro de los plazos establecidos.


• Registrar los pagos recibidos en el sistema contable (como asientos contables para cuentas por cobrar y pagos).


• Gestionar la creación, análisis y distribución de informes de cobranza para los clientes asignados y las partes involucradas en el proceso.


• Elaborar y presentar informes de cartera y recaudación para cumplir con los objetivos establecidos por la organización.


• Crear proyecciones de flujo de caja relacionadas con las cuentas por cobrar y analizar el impacto de las cuentas vencidas en la liquidez de la empresa.


• Desarrollar e implementar estrategias para mejorar la recaudación de pagos, con el fin de reducir el tiempo de cobro y minimizar los riesgos de deudas incobrables.


• Participar en el cierre contable mensual y trimestral, asegurando que todas las cuentas por cobrar estén registradas correctamente en los estados financieros.


• Identificar y proponer mejoras en los procesos, para aumentar la eficacia del proceso y reducir los tiempos de pago.

• Profesional en Contabilidad.

• Entre 3 a 5 años de experiencia en actividades de cobranza.


• Conocimiento sólido en conciliaciones, gestión de cartera y aplicación de pagos.


• Manejo avanzado de Excel y experiencia en sistemas contables (deseable SAP B1).